Nákupní objednávky
Tato stránka popisuje nákupní objednávky — doklady objednání zboží od dodavatelů.
O funkci
Nákupní objednávka eviduje, co je objednáno u kterého dodavatele. Vzniká ručně (tlačítko Nová), nebo automaticky z poptávky: když doklad obsahuje zboží, které není skladem, systém položky objedná u dodavatele — buď je přidá do otevřené nákupní objednávky daného dodavatele, nebo vybere dodavatele s nejnižší cenou a založí novou (strategie výběru je konfigurovatelná). Objednané položky si nesou vazbu na doklad, pro který se objednávají.
Nákupní objednávka sama nehýbe zásobou — navazuje na ni dodací list přijatý a příjemky; přijaté množství se páruje zpět a plně pokrytá objednávka se automaticky uzavře.
Cesta v administraci
Výpis nákupních objednávek
Nákupní objednávky — stav, číslo, dodavatel a sklad.
V řádku je akce Export pro dodavatele — vygeneruje soubor s objednanými položkami k odeslání dodavateli. U objednávky ve zpracování je v detailu k dispozici akce Vytvořit dodací list.
Založení objednávky
| Pole | Význam |
|---|---|
| Dodavatel | dodavatel, u kterého se objednává (povinné) |
| Lokace, Sklad | kam zboží po dodání směřuje |
| Číselná řada | řada nákupních objednávek |
| položky | produkt, množství; u automaticky vzniklých vazba na požadující doklad |
Stavy: Otevřená (sbírá položky) → Probíhá zpracování (odesláno dodavateli) → Uzavřená (plně dodáno; zavírá se automaticky) / Zrušená.
Časté dotazy (FAQ)
Proč se položky přidávají do existující objednávky místo založení nové?
Strategie „otevřená nákupní objednávka": dokud je u dodavatele otevřená objednávka, nové požadavky se slučují do ní — dodavateli pak odchází jedna souhrnná objednávka.
Jak zjistím, co z objednávky ještě nedorazilo?
V přehledu Zboží v objednávkách — ukazuje nedodané položky napříč všemi objednávkami.